Omgevingskwaliteit

Voor het uitvoeren van nieuw beleid is € 132.500 begroot. In verband met corona konden een aantal acties helaas geen doorgang vinden. Doordat deze zijn uitgesteld, zijn  de kosten niet in 2020 gemaakt. De voor 2020 geplande acties worden in 2021 hervat, daarom willen we de overgebleven middelen ad € 107.000 overhevelen naar 2021.

Het betreft € 20.000 die was gereserveerd voor de uitvoering van de veiligheidsmonitor, deze monitor zal in 2021 uitgevoerd worden. Daarnaast was € 12.500 begroot voor de aanpak van ondermijning. De werkzaamheden voor de aanpak ondermijning zijn dit jaar overwegend in regionaal verband opgevangen. De gereserveerde gelden zullen volgend jaar wel nodig zijn voor het project Veilig Buitengebied. Dit project heeft vertraging opgelopen in verband met corona, vandaar dat de kosten in 2021 gemaakt zullen worden. De middelen willen we daarom overhevelen naar volgend jaar. € 45.000 was gereserveerd voor de aanpak drugs, hierop is € 25.500 euro uitgegeven aan de aanpak van drugs onder jongeren. Het restant ad € 19.500 willen we meenemen naar 2021. En tot slot was er € 55.000 gereserveerd voor het versterken van de inzet voor de acties die voortkomen uit het Integraal Veiligheidsplan. In verband met corona schuift dit door naar 2021 en willen we de middelen die begroot waren meenemen naar volgend jaar.

In het verlengde van de aanpak drugsproblematiek die met de lokale partners is opgepakt, heeft het Trimbos Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de drugsproblematiek Per abuis zijn deze kosten niet opgenomen bij de 1e berap. Voor dit onderzoek zijn € 20.200 aan kosten gemaakt.

Het verschil op deze post is te verklaren vanwege een incidentele teruggave vanuit de Veiligheidsregio over 2019. Er is een voordeel ontstaan door een hogere uitstroom van personeel en het langer openstaan van vacatures dan verwacht. Daarnaast is een voordeel behaald door een rentevoordeel.  Hiermee komen we op een incidenteel voordeel uit van €28.348.

Op 23 september 2020 heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden over de financiële ontwikkelingen bij de VRIJ. Tijdens dat overleg is aangegeven, dat de VRIJ over 2020 een voordeel verwacht van  circa € 1,5 mln. Dit als gevolg van het tijdelijk niet invullen van enkele vacatures en lagere uitgaven voor oefeningen en opleidingen. De achterliggende oorzaak is de coronacrisis, waardoor veel activiteiten stil zijn komen te liggen of op een laag pitje zijn uitgevoerd. Het overschot zal uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten. Voor Ommen betekent dit naar verwachting een voordeel van circa € 58.000.

GGD IJsselland en kosten Corona
Afspraken VWS en GGD’en

• Het ministerie van VWS financiert de meerkosten van de GGD’en als gevolg van COVID-19. Deze regeling beperkt zich niet alleen tot de extra kosten van het testen en bron- contactonderzoeken. Ook nadelen in de exploitatie als gevolg van COVID-19, bijvoorbeeld wegvallende inkomsten waar wel vaste kosten tegenover staan, vallen onder de meerkostenregeling. Ook eventuele extra kosten voor het inhalen van achterstanden, bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, kan de GGD als meerkosten bij VWS declareren.  De betaling van de meerkosten gaat rechtstreeks van VWS naar de GGD.
• Uitgangspunt bij de regeling is dat gemeenten hun reguliere bijdrage aan de GGD volledig betalen, ook al krijgen ze daarvoor niet volledig de diensten die in de begroting zijn vastgelegd. De gemeenten hoeven dus geen rekening te houden met extra kosten voor de GGD voor de taken die de GGD in opdracht van het ministerie wordt uitgevoerd.

De corona-gerelateerde kosten die ten laste van de gemeente komen zijn naar schatting € 126.000. Het gaat om onder andere kosten met betrekking tot extra inzet van toezichthouders. We waren meer zichtbaar en konden helpen waar de regels niet duidelijk waren en hebben gewaarschuwd wanneer men zich niet aan de regels van de noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland hield. Daarnaast zijn er andere maatregelen getroffen om de inwoners en gasten te wijzen op de afstandsmaatregelen.

Bijdrage is in 2020 via gemeentefonds beschikbaar gesteld voor het proces en de ontwikkeling van de warmtetransitie-visie. Deze visie moet eind 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Kosten voor de verschillende technische scenario’s en alternatieven voor gasloos en het proces met de inwoners worden in 2021 gemaakt. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2021.

De omgevingsvisie kent een aangepaste planning en loopt door tot in 2021. Voorgesteld wordt om € 125.000 over te hevelen naar 2021.

De opbrengst afvalstoffenheffing laat een meeropbrengst zien van € 20.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer objecten in de afvalstoffenheffing betrokken kunnen worden dan bij de begroting rekening mee is gehouden. De meeropbrengst kan worden toegevoegd aan de reserve (Zie programma Bestuur en Bedrijfsvoering). Bezwaar en beroep kunnen de opbrengst nog beïnvloeden.

De opbrengst rioolheffing laat een meeropbrengst zien van € 25.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer objecten in de rioolheffing betrokken kunnen worden dan bij de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast is de opbrengst van de grootverbruikers hoger dan verwacht. De meeropbrengst kan worden toegevoegd aan de egalisatiereserve (Zie programma Bestuur en Bedrijfsvoering). Bezwaar en beroep kunnen de opbrengst nog beïnvloeden.

Het groot onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplannen. De kosten worden gedekt uit de reserve groot onderhoud (Zie programma bestuur en bedrijfsvoering).

De grondexploitaties zijn geactualiseerd. Het complex Haven West wordt afgesloten en de voorzieningen moeten worden aangepast. De specificatie is als volgt:

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 (MJP 2021). Deze bieden wij u gelijktijdig aan met deze bestuursrapportage.