Samenleving

Vorig jaar is de nieuwe sporthal van het Carrousel in gebruik genomen. Naast het bouwcontract is ook meteen het onderhoud afgekocht middels een onderhoudscontract. Deze bedraagt € 20.000 en dient structureel verwerkt te worden in de begroting.

Het proces voor de vaststelling van de transformatieagenda heeft vertraging opgelopen. In de periode sept-okt 2020 vinden werksessies plaats van de gemeenteraad met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld. Uit de opbrengsten wil de gemeenteraad prioriteiten stellen. Hierbij wil de raad ook aandacht besteden aan de te bereiken maatschappelijke effecten. Naar verwachting zal de gewijzigde transformatieagenda eind 2020 worden vastgesteld. Vooruitlopend hierop heeft de gemeenteraad in de 1e bestuursrapportage een bedrag € 250.000 vrijgemaakt voor uitvoering van projecten die voorvloeien uit de transformatieagenda, te besteden in de komende 4 jaar. Aangezien de agenda nog niet is vastgesteld zijn er nog geen verplichtingen aangegaan. Voorgesteld wordt de middelen over te hevelen naar 2021 en verder.

Tot juli hebben we € 103.000 aan inkomsten. Dit betekent 35% minder ten opzichte van de begroting. Wanneer we 35% minder inkomsten over periode augustus t/m december hanteren is de prognose dat we ten opzichte van de begroting €136.650 euro minder aan inkomsten halen. Tot op heden is er geen landelijke compensatieregeling.

Tegemoetkoming huurders binnen- en buitensportorganisaties COVID-19

De gemiste inkomsten bij de binnensportaccommodaties worden middels een aanvraag (TVS-regeling) gecompenseerd. Dit geldt ook voor huurcompensatie van de buitensport.
Bij een volledige compensatie door de Rijksoverheid kan deze kwijtschelding kostenneutraal uitgevoerd worden. Mocht onverhoopt het totaal beschikbaar gestelde bedrag (€89.5 miljoen) voor het verstrekken van de tegemoetkomingen worden overschreden, daar wordt slechts een percentage van de aanvraag toegekend. Uiterlijk 1 maart 2021 wordt door het Rijk een definitief besluit genomen over de aanvraag.

De gemeente Ommen stelt jaarlijks geld beschikbaar voor school, sport, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen uit minimahuishoudens. Mede door COVID-19 zijn er in het eerste half jaar van 2020 meer aanvragen gedaan voor financiële ondersteuning dan verwacht. Een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage aan Sam& voor alle kinderen met €12.500 is gewenst.

Cultuur en erfgoed
Gezien corona lopen de taakvelden gedeeltelijk vertraging op. De nieuwe nota cultuur en erfgoed 2021-2024 is verschoven naar volgend jaar, daar was nog geen geld voor gereserveerd, maar het vastgestelde plan van aanpak omvat een kostenplaatje van € 30.000.
Het algemene beeld voor cultuur is dat er vooral in de uitvoering van beleid vertraging en verhindering is. De subsidies voor organisaties zijn doorbetaald waaronder ook de evenementen. Financiële gevolgen moeten nog in beeld komen, waarbij voor het Bostheater, Theater Carrousel, Musea (Cultuurhistorisch Centrum Ommen, Nationaal Tinnenfigurenmuseum) extra financiële bijdragen te voorzien zijn.

Voor het Cultureel Centrum Carrousel wordt € 40.000 minder aan huuropbrengsten verwacht dan begroot doordat vorig jaar een aantal contracten zijn opgezegd en geen nieuwe contracten zijn gesloten. De budgetten worden niet structureel aangepast, aangezien het de intentie is om meer huuropbrengsten te genereren.

De oudheidkamer in Ommen wordt verbouwd, waardoor het dit jaar niet verhuurd kan worden. Zij konden daardoor dit jaar ook geen inkomsten verwerven. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 13.250 i.v.m. gederfde huurinkomsten.

De verduurzaming van het zwembad de Carrousel is conform planning gestart in 2019 met de voorbereiding en uitvoering van de zonthermie. Dit had prioriteit i.v.m. de subsidieaanvraag en is april 2020 gerealiseerd. De overige verduurzamingsmaatregelen zijn nu in voorbereiding en worden binnenkort aanbesteed. De voorbereiding en besluitvorming neemt meer tijd in beslag, waardoor een deel van de werkzaamheden in de zomer van 2021 zal plaatsvinden  (i.o.m. de Carrousel moest dit in de zomervakantie). In de begroting over 2020 is al rekening gehouden met de volledige voordelen van de verduurzaming, terwijl de installatie nog maar gedeeltelijk in gebruik is. We verwachten in 2020 een nadeel van € 74.000 bij het gasverbruik t.o.v. de begrote bedragen. Daarnaast ontvangen we ook niet de volledige subsidie omdat deze afhankelijk is van het opgewekt vermogen; nadeel € 15.000.
Daarom is ook het budget elektriciteit  vorig jaar niet aangepast ondanks de gestegen tarieven en energiebelasting. We verwachten dit jaar een incidenteel nadeel op elektriciteit van € 21.700.
De installatie zal in 2022 volledig operationeel zijn en daarmee worden dan ook de besparingen voor elektriciteit en gas volledig gerealiseerd.

Er zijn onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd i.v.m. legionellabesmettingen (diverse sporthallen) en reparatie aan een ketelinstallatie (gymzaal Laarakkers). Dit betreft een incidenteel nadeel van € 10.000.

Het budget voor het toezicht op de kinderopvang is te laag in de begroting van de GGD opgenomen (niet gebaseerd op de werkelijke kosten). Een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage met € 25.000 is gewenst. In de (concept)begroting 2021 is om die reden ook een verhoging doorgevoerd. Hierdoor zal er geen sprake meer zijn van een eindafrekening voor deze basistaak.

Het groot onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplannen. De kosten worden gedekt uit de reserve groot onderhoud (Zie programma bestuur en bedrijfsvoering).

Bij de eerste bestuursrapportage 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van led-verlichting door een tweetal Ommense verenigingen. Als gevolg van de corona maatregelen heeft dit project vertraging opgelopen. Er dient € 28.000 te worden overgeheveld naar 2021.